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所得税汇算清缴的注意事项
作者:苏州注册网    文章来源:财税代理    点击数:1942    更新时间:2015/3/12    

年终1231日资产负债表,12月份损益表,现金流量表,未经审核的年度企业所得税纳税申报表及缴款书、所有季度纳税申报表及税票、发票使用情况汇总表。

2、科目余额明细表---列至最末级。

3、损益类科目总账页复印件。(另可取所有帐本包括总帐,明细帐,现金帐,银行帐)

4、每月2-4张记账凭证及后附原始凭证的复印件。(另可取所有凭证)

5、银行对帐单(全年或年末)复印件及银行余额调节表;现金盘点表;存货盘点表、固定资产盘点表。

6、业务招待费明细(按月列明)。

7、112按月份公司人员人数及工资表。

8.长期投资、短期投资、长期借款和短期借款合同复印件。

9、公司章程、验资报告(含增资报告)、营业执照副本、税务登记证。如有变更,需提供变更前后的。技术监督局代码证书、银行开户许可证(核准件)。

10、如为特殊行业,需提供特殊行业执行的相关行业会计制度。(可选择提供)

11、单位内部管理制度及相关的内部控制制度。

12、如享有税收优惠政策,需提供减免税相关批文。

13、如有已经报税务机关备案的税前扣除项目,需提供相关项目复印件。

14、如有重要经营合同需提供:如房租合同、供销合同、大额买卖合同等。

15、如有关联企业,需提供关联企业名单。

16、如上一年度有审核报告,还需提供上一年度中介机构出具的纳税鉴证报告。

17、如为高新技术企业,需提供高新技术企业审批表。

18、业务约定书

19、管理当局声明书

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